2015年度市人大决算公开内容

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、   主要职能

　　二、   部门决算单位构成情况

　　三、   2015年度主要工作完成情况

　　第二部分 市人大2015年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 财政拨款支出决算表

　　六、 财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、   机关运行经费支出决算表

　　十二、   政府采购支出决算表

　　第三部分 市人大2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

　　2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

　 3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

　　4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

　　5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

　　6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

　　7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

　　8、负责向省人大常委会报送市人大常委会制定的规范性文件；对市政府和辖市区人大常委会报送的规范性文件进行主动审查的日常工作；对公民、法人和其他组织提出的审查建议进行被动审查的日常工作。

　　二、部门决算单位构成及人员构成情况

　　市人大常委会现内设11个委办室：办公室、研究室、内务司法委员会、法制工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、环境资源城乡建设委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教侨务台湾事务委员会（外事委员会）、人事代表联络委员会。另外按规定设置下属事业单位：市人大干部培训中心。

　　市人大办公室核定行政编制56人，实有49人，另有行政单列编制人员10人，核定行政附属编制20人，实有20人，社会化用工9人。

　　三、2015年度主要工作完成情况

　　2015年，市人大常委会在市委的坚强领导下，紧紧依靠全市人民和各级人大代表，牢牢把握“同心同德，励精图治”的工作导向，认真履行宪法和法律赋予的职责，积极推动人大工作与时俱进，干成了一批令人振奋、事关长远的大事，为镇江实现“十二五”圆满收官作出了积极贡献。

　　一、凝心聚力助推“强富美高”，服务大局取得新成效

　　常委会坚定不移地贯彻落实市委的决策部署，围绕全市中心任务开展工作。听取和审议“一府两院”18项工作报告，结合审议组织5场专题询问，对9部法律法规开展执法检查和调研，有效发挥了人大在全局中的重要作用。

　　以“稳中奋进”为基调，积极助推“经济强”。面对经济下行压力，积极推动“十二五”规划完成和年度计划执行，助推了重要指标序时进度的完成。加强对产业“三集”发展的调研，督办“做大旅游产业”“加快国家级高新区建设”等重要建议，对做强产业支撑、推进特色发展起到了积极的促进作用。针对部分地区和行业发展面临的金融风险，争取省人大领导牵头组织省级金融监管部门来镇调研，对我市防范风险提出政策指导，对重点地区和企业给予大力支持；围绕编制“十三五”规划，开展深入调研，听取群众意见，积极献计献策，为市委市政府科学决策汇集了更加广泛的民情民意。围绕对接“一带一路”“长江经济带”战略、加快城建重点工程、高校园区建设等全局工作重点，坚持问题导向，综合运用视察、调研等手段，推动市委重大决策、重要工作的有效落实。

　　以“增加获得感”为目标，积极助推“百姓富”。坚守生产安全“红线”，深入开展《安全生产法》执法检查，对六个辖市区和镇江新区的22家企业进行了明察暗访，发现61处安全隐患和问题，督促有关部门和单位以最严格的责任、最有力的措施，切实加以解决；连续4年跟踪推进水利基本现代化，推动政府部门合力打造独具特色的安全水利、生态水利、旅游水利、法治水利、民生水利。突出生活安宁，调研“统筹增加城乡居民收入”“提高新常态下就业质量”和“社保基金运行情况”，听取和审议市政府《特困群体托底工程实施情况的报告》《“健康镇江2015行动计划”完成情况的报告》，助推发展成果更多更公平地惠及全市人民；大力督办《学前教育条例》《食品安全法》《老年人权益保障法》执法检查审议意见的落地，对我市全面实行幼儿园独立法人、加快建设食药品检验检测中心、提前五年实现养老床位省定目标等，起到了积极的推动作用。聚焦社会安定，注重运用法治思维和方式做好人大信访工作，接待群众来访410批889人次，受理来信来电665件次，督促“一府两院”解决了一批涉法涉诉信访问题，在化解社会矛盾、促进社会和谐中发挥了积极作用。

　　以“生态领先”为标杆，积极助推“环境美”。着力放大生态效应，把“推广‘戴庄经验’、大力发展生态农业”确定为七届人大四次会议唯一的议案，上下协同，合力督办，并对办理情况组织专题询问和票决，促进政府部门以生态农业厚植“三农”发展优势。着力推动机制创新，围绕“建设海绵城市”“建立生态补偿”“推广应用新能源”等课题，组织人大代表和专家咨询库成员，进行深入调研，积极推动镇江生态文明机制创新走在全省前列。着力守护青山绿水，深入开展《环保法》执法检查，组织“百日行动”，对53家单位进行明察暗访，并组织专题询问，推动政府部门切实做到环保执法“全覆盖”、环境违法“零容忍”；跟踪督办“一湖九河”“两个片区”环境整治，督查城市原水水质保障、山体治理和废弃宕口复垦复绿等工作，有力促进了政府部门工作，推动了全市生态环境持续改善。

　　以“保证法律实施”为重点，积极助推“社会文明程度高”。突出依宪治国这个核心，广泛开展“宪法在我心中”主题征文、向市民赠送《宪法》文本等活动，推动“依宪治国”深入人心。突出法律实施这个抓手，人大系统上下联动，对《种子法》《护照法》等9部法律法规实施情况开展执法检查和调研，对市政府1部规章、8件规范性文件进行备案审查，推动全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好风尚。突出依法行政、公正司法这个关键，跟踪监督公安机关执法规范化工作，专题听取法院“司法改革汇报”，对检察院“加强行政执法检察监督工作”作出《决议》，推动行政权、审判权、检察权得到正确行使。

　　二、抢抓机遇实施地方立法，法治建设开启新征程

　　党的十八届四中全会明确提出“依法赋予设区的市地方立法权”，这是我国地方立法体制的重大进步。在市委的领导下，常委会坚持“争取授权与立法调研同步推进”，开启了镇江地方立法新征程。

　　积极争取首批获得地方立法权。市委高度重视，把争取地方立法权列入全市“十件大事”，夏锦文书记每月专题调度，统筹布局、督查问效、强力推进；朱晓明市长亲自协调落实机构编制，率先争取省编办批准成立法工委；市人大常委会从提出授权申请、依法产生法制委，到组织立法培训，各项准备工作都走在全省前列。在省人大常委会的立法评估中，我市综合评价名列前茅，成为《立法法》修订后全省首批获得地方立法权的城市。这是具有里程碑意义的一件大事，标志着镇江法治建设从此步入“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的完整格局。

　　率先作为出台首部地方性法规。按照“切口小、争议少、涉面广、操作强”的思路，抓紧抓好首部法规的立项、起草、论证和审议工作。召开了17场专题座谈会，并在媒体发布公告，广泛听取社会各界的立法建议和意见，力求首部法规充分反映人民意愿。首次颁布的《金山焦山北固山南山风景名胜区保护条例》，把百姓关注度高，城市最核心、最宝贵的“三山、南山”风景名胜区的保护、利用和建设，纳入法治轨道。这不仅是镇江首部地方性法规，也是全国新获立法权城市率先出台的地方性法规。《法制日报》《经济日报》等主流媒体都作了深度报道，在全国产生了积极广泛的影响。

　　创新实践健全地方立法体制机制。在全省首家以市委文件出台《加强地方立法工作的意见》，从全面推进依法治市的高度，对加强地方立法工作作出重要的制度创新，使立法在全局中的引领、推动和保障作用得到进一步明确和加强，有效激发和形成了全社会重视立法工作、支持立法工作的整体合力。市人大常委会积极发挥立法主导作用，围绕法制委职责、法工委职责、立法联系点建设等，出台５项工作制度，确保地方立法始终在法制轨道上运行。

　　三、与时俱进深化履职创新，民主政治呈现新气象   

　　按照实现治理体系和治理能力现代化的要求，进一步规范和加强人大及其常委会组织建设，增设了市人大法制委员会和人大常委会法工委，并将人大常委会财经工委，分设为预算工委和经济工委，扎实推进人大制度和实践创新。

　　预决算监督务实精准。严格执行《加强全口径预决算审查监督的办法》。预算初审重实效，超前介入预算编制工作，突出审查部门预算的准确性、项目预算的导向性和增量资金的有效性，推动“三公”经费同比压降13%。预算内容重透明，财政总预算和各部门预算首次向社会公开，接受群众监督。预算执行重刚性，市本级预算调整方案首次以《议案》形式提交人大常委会审议批准，预算约束力得到进一步增强。预算管理重绩效，对10个重点部门预算和五类专项资金使用绩效进行跟踪监督，督促政府部门开源节流、严控成本，努力提高财政资金使用绩效，代表人民管好“钱袋子”。

　　履职评议有力有效。组织对5个政府工作部门和3个垂直管理部门开展依法行政专项评议，对6名人大常委会任命干部进行述职评议。通过综合监督、跟踪问效，有力促进了年度目标任务的顺利完成，促进了依法履职意识的不断增强，促进了“调整市区间教育费附加分配办法”“加快平价商店建设”等41件代表建议和民生热点问题的有效解决。

　　政情通报开放透明。全省第一家通过电视、网络等媒体，对政情通报会全程同步直播，将群众知情问政“席位”从会场延伸到千家万户。尤其是契合群众关切，把询问的着力点，更多地放在助推人代会目标和全市“十件大事”“民生十件实事”的完成上，使政情通报会成为政府部门与人大代表良性互动、共谋发展的履职平台，成为我市民主法治建设的一大特色。

　　授荣工作导向鲜明。适应变化了的形势，组织修正《授予地方荣誉称号的办法》，完善提名条件，规范授荣程序，确保授荣工作依法有序进行。动员人大代表和社会各界广泛参与，提名推荐讲民主，筛选考察重民意，让“人民奖章”真正体现人民的意愿、代表人民的褒奖。隆重表彰了20位“人民奖章”获得者，大力推动全社会崇尚先进、学习先进、争当先进，为镇江发展汇聚同心同德、励精图治的正能量。

　　决定权行使科学规范。在重大事项的把握、重点议题的选择上，注意紧贴党委中心工作，做到同频共振；与“一府两院”积极沟通，做到同舟共济；与人大代表、人民群众密切联系，做到同心合力。围绕修改“镇江市城市总体规划”、实施“特困群体托底保障工程”、编制“华山历史文化名村保护规划”等11件重大事项作出决议决定，形成了“党的领导、人民当家作主与依法治国有机统一”的治理合力。

　　四、紧贴民生发挥代表作用，为民代言步入新常态

　　始终牢记一切权力属于人民，紧紧依靠代表开展工作，发挥代表联系群众、服务群众的作用。

　　代表建议督办更有效。认真落实代表建议“常委会领导领衔督办”“联席会办”“办理公示”“督办回头看”等制度，深入推动建议办理由“答复满意”向“结果满意”转变。市七届人大四次会议期间代表提出的191件建议，普遍具有较强的针对性、操作性，办理部门高度重视、认真办理，当年办成117件，办成率达61.3%，创历史新高，有效推进了“特困群体托底保障”“消除老城区危房隐患”等一批民生热点问题的妥善解决。

　　代表履职活动更务实。常委会将9月15日固定为全市“五级人大代表统一接待选民日”。把选民接待点从290个，拓展到446个；从20名市领导带头做起，全市3053名人大代表，现场接待选民11370人次，收集群众诉求和意见建议4136条，同比增加80.6%；梳理形成闭会期间市人大代表建议100件，其中“加快宝盖山危房改造”“对新建小区增设公共自行车”等57件代表建议当年办成，其余43件逐一落实责任主体，进行跟踪办理。此外，代表小组“四个一”活动形成常态、有质有效，围绕“建设智慧城市”“提高新常态下就业质量”等课题，形成21篇调研报告，发动代表捐款400余万元，对21个村社区、56个贫困户进行结对帮扶。

　　代表履职机制更科学。进一步完善和落实人大常委会联系代表、人大代表联系群众、代表履职管理等工作制度。全年共邀请1483人次市人大代表和102人次全国、省人大代表列席常委会会议，参加常委会组织的调研视察等活动，比上年增加336人次；围绕《立法法》《代表法》等内容，有计划地组织代表开展业务培训，不断提高代表履职水平；首次组织省、市人大代表述职评议，3名省代表、36名市代表分别向原选举单位报告履职情况，现场接受民主测评，有力促进了人大代表履职作为、发挥作用。各级代表把人民至上作为履职信条，把群众关注的热点难点问题作为履职重点，千方百计为群众做好事、解难事、办实事，以实际行动践行了“人大代表为人民”的履职誓言。

　　五、乘势而为夯实基础，基层人大焕发新活力

　　去年9月，省人大常委会在镇江召开全省首次县乡人大工作和建设座谈会，宣传我市的做法和经验，进一步激发了全市各级人大乘势而为、干事创业的激情和动力。在深入调研的基础上，市人大常委会召开了全市基层人大工作规范化建设座谈会，夏锦文书记亲自到会作重要讲话，市委以30号文件出台了《进一步加强基层人大规范化建设的意见》。尤其是针对工作中的不平衡、不规范、不到位的现象，遵循“总结、继承、完善、提高”的原则，提出了“八项规范”，使基层人大真正做到了“工作有目标、履职有标准、监督有依据、操作有规范”。

　　各级党委政府和基层人大贯彻市委文件精神行动快、力度大、措施实，市委30号文件明确的政策要求已经基本落实。基层人大组织建设得到全面加强，辖市区人大常委会主任全部专职配备，内设机构落实“一室六委”，并依法增设法制专委和财经专委，街道人大工委全部到位。运行机制得到切实完善，镇人大代表联络工作站实现全覆盖，每年2次人代会、每季度1次主席团会议、议案建议办理公示、工作经费纳入预算等机制，全面有效落实。履职行为得到规范提升，各地各级人大按照市委文件要求，创新实践、务实作为，在规范行使监督权、选举任免权、重大事项决定权上形成了一系列特色亮点。丹阳吕城镇人大率先出台《镇人大全口径预决算监督办法》，句容边城镇人大对政府领导进行述职评议，扬中新坝镇人大开展“代表约见政府部门领导”活动，丹徒辛丰镇人大加强“在线人大”建设，京口四牌楼街道人大工委组织代表“四固定”接待选民，润州金山街道人大工委“五助”品牌，新区大路镇人大“三大平台”建设等等，这些探索实践为基层人大事业发展创造了鲜活经验，注入了新的活力。

　　六、从严从实加强自身建设，人大队伍激发新能量    

　　大兴“三严三实”之风。按照中央和省市委的部署，扎实开展“三严三实”专题教育。坚持“严”字当头，把抓作风的狠劲体现在讲规矩、守纪律上，坚决做到市委形成的决策、作出的部署，不折不扣落到实处。坚持实处发力，把作风建设的韧劲体现在抓具体、抓落实上，切实加大常委会年度工作、决议决定、审议意见、跨年度建议的跟踪督办力度，抓铁有痕、抓出成效。坚持服务为本，把抓作风的干劲体现在为群众做好事、办实事上，扎实开展“三解三促”“走亲连心”等活动，尤其是按照“农业强、农民富、村庄美、社会文明程度高”的标准，对上党镇其一村进行常态化帮扶，被当地干群称作群众得实惠、党委得威信的“双得工程”。

　　大兴学习调研之风。把建设学习型机关作为治理能力现代化的重要抓手，通过集中培训、主题党课、学习研讨、代表活动等形式，加强政策理论、法律法规、人大业务的学习研究，着力提高全市人大工作者围绕中心、服务大局的能力，履职为民、服务群众的能力，践行法治、依法办事的能力。注重把学习与调查研究、依法履职、推动工作有机结合起来，积极发挥人大工作理论研究会、人大专家咨询库、人大理论制度和实践创新研究基地的作用，形成了一批优秀调研成果。

　　大兴创先争优之风。以深化“三创”为导向，加强人大干部的培养、使用和交流，持续激发队伍的热情和活力，全市各级人大“比作为、创特色、争贡献”蔚然成风。在人大立法、监督、基层人大规范化建设和信息宣传等工作中，探索形成一批在全省乃至全国叫得响、立得住、社会认可度高的工作品牌。去年，全国人大和省人大领导先后18次来镇调研指导工作，有97个省市人大专门来镇学习考察，《中国人大》《人民代表报》、人民网、江苏卫视等主流媒体230多次宣传介绍了我市人大特色工作和经验。

　　第二部分　市人大2015年度部门决算表

　　第三部分 市人大2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　市人大2015年度收入、支出总计3148.24万元，与上年相比收、支总计各增加339.86万元，增长12.1%。主要原因是人员经费增加和追加新增项目经费。其中：

　　（一）收入总计3148.24万元。全部为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加339.86万元，增长12.1%。主要原因是调资后人员经费的增加和追加项目经费而增加的财政拨款收入。

　　（二）支出总计3148.24万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出2992.92万元，主要用于行政运行1824.33万元，一般行政管理事务748.59万元，人大会议180万元，代表工作120万元，其他人大事务120万元。与上年相比增加300.1万元，增长11.94%。主要原因是人员经费的增加，特别是2014年10月的调资。其中工资福利支出增加231.41万元，增长26.18%，对个人和家庭的补助支出增加98.51万元，增长16.45%，同时，年中新增了授荣经费和立法经费项目，追加经费分别为100万元和60万元。

　　2．农林水（类）支出10万元，主要用于农业调研支出，为新增项目资金。

　　3. 社会保障（类）支出145.32万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加29.76万元，增长25.75%。主要原因是人员工资的增加和比例的提高。

　　（三）．年末结转和结余0万元。

　　二、收入决算情况说明

　　市人大本年收入合计3148.24万元，全部为财政拨款收入。

　　三、支出决算情况说明

　　市人大本年支出合计3148.24万元，其中：基本支出1969.65万元，占62.56%；项目支出1178.59万元，占37.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市人大2015年度财政拨款收、支总决算3148.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加339.86万元，增长12.1%。主要原因与表一说明类同。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大2015年财政拨款支出3148.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加339.86万元，增长12.1%。主要原因与表一说明类同。

　　市人大2015年度财政拨款支出年初预算为2659.09万元，支出决算为  3148.24万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加和新增项目经费。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1509.77万元，支出决算为1824.33万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是调资使基本支出的增加，其中工资福利支出比预算增加301.43万元，增长37.03%，对个人和家庭的补助支出比预算增加214.51万元，增长44.44%。

　　2.一般行政管理事务。年初预算为584万元，支出决算为748.59万元，完成年初预算的128.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增授荣经费100万元和立法经费60万元，占年初预算的15.94%。

　　3.人大会议。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　4.代表工作。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　5.其他人大事务支出。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　（二）农林水支出（类）

　　1.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，为年中追加的农业调研经费。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房公积金。年初预算为89.62万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　2.提租补贴。年初预算为55.7万元，支出决算为55.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　市人大2015年度财政拨款基本支出1969.65万元，其中：

　　（一）人员经费1812.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费157.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市人大2015年一般公共预算财政拨款支出   3148.24万元，与上年相比增加339.86万元，增长12.1%。主要原因与表一类同。市人大2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2659.09万元，支出决算为3148.24万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算的主要原因与表五类同。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市人大2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1969.65万元，其中：

　　（一）人员经费1812.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费157.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　市人大2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出12.31万元，占“三公”经费的12.78%,与2014年相比增加12.31万元，原因是2015年有两次出国考察，而2014年没有；公务用车购置及运行费支出53.95万元，占“三公”经费的55.99%，与2014年相比减少23.1万元，下降 29.98%减少，主要是公车使用的数量明显减少，燃油费下降。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆；公务接待费支出30.1万元，占“三公”经费的31.24%，与2014年相比减少10万元，下降24.94%，主要为接待人数的下降，减少12批次390人次。

　　。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出12.31万元，年初预算部门没有编制，由市外办统一编制。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容主要为：交通费、住宿费、伙食费等。

　　2．公务用车购置及运行费支出53.95万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算没有安排。上年度预算和支出数为0万元。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出53.95万元，完成预算的65.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车使用的有关规定。公务用车运行维护费主要用于燃油费和保险费2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量25辆。

　　3．公务接待费30.1万元。其中：

　　（1）外事接待支出3.1万元，年初预算没有安排，外事接待支出主要为接待外宾的费用，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待2批次，38人次。主要为接待外国代表团客人。上年度没有发生接待外宾费用。

　　（2）国内公务接待支出27万元，完成预算的108%，决算数大于预算数的主要原因接待人数增加。国内公务接待主要为接待全国、省、市人大来镇学习、调研等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待97批次，1610人次。主要为接待食宿等费用。

　　市人大2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出175万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2015 年度全年召开会议48个，参加会议4500人次。主要为召开全国、省、地区、市级人大等各类会议。与2014年相比减少28万元，下降12.14%，主要是压缩会议规模和数量。

　　市人大2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   32.59万元，完成预算的36.21%，决算数小于预算数的主要原因是压缩培训的次数、人数及费用。2015 年度全年组织培训12个，组织培训700人次。主要为培训人大代表、基层人大干部、人大机关干部而发生的费用。与2014年相比减少68.41万元，下降67.73%，主要是严格培训规定，压缩培训次数和规模，比上年减少培训16次920人次。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　市人大2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出157.01万元，比2014年增加   24.63万元，增长18.61%。主要原因是办公费、印刷费有一定比例的上涨。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额43.21万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，2016公车改革后公务用车现有量15辆，单位价值20万元以上设备22台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般行政管理事务：指人大常委会办公室未单独设置项级科目的专题调研费、专项会议费、培训费等项目支出；人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；其他人大事务支出：指反映除上述项目外的其他人大事务支出；住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。